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关于深汕特别合作区2021年决算草案的报告

  一、一般公共预算收支决算情况

  (一)收入决算情况

  2021年我区一般公共预算收入4.59亿元,为年初预算的113%,加上上级补助收入、上年结转结余、调入资金和债务转贷收入77亿元,总收入为81.59亿元。

  (二)支出决算情况

  2021年我区一般公共预算支出31.72亿元,为年初预算的127%,加上体制上解、债务还本支出及安排预算稳定调节基金49.87亿元,总支出为81.59亿元。

  按照省财政厅的划分口径,九大类民生支出为教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。2021年我区九大类重点民生和公共安全支出15.92亿元,占一般公共预算支出比重为50.19%,较2020年比重增长3.28%。

  九大类民生及公共安全支出情况

单位:万元

支出科目

2021年决算数

2020决算数

2021年比2020年决算数增减%

教育支出

11,729

1,610

628.51%

文化旅游体育与传媒支出

223

136

63.97%

社会保障和就业支出

3,929

3,342

17.56%

卫生健康支出

4,291

4,601

-6.74%

节能环保支出

228

516

-55.81%

城乡社区支出

28,633

-594

4920.37%

农林水支出

18,829

36,520

-48.44%

交通运输支出

82,605

2,040

3949.26%

住房保障支出

1,841

0

-

公共安全支出

6,886

9,461

-27.22%

合计

159,194

57,632

176.23%

  (三)2020年结转到2021年资金使用情况

  2020年结转到2021年资金规模为13.63亿元,上年结转使用数3.56亿元。

  (四)预算调整情况

  2021年10月,我区开展预算调整工作,将2021年一般公共预算总收支规模从25.15亿元调增至29.23亿元,调增4.09亿元。属于《预算法》规定的预算调整情形。

  (五)政府性债务情况

  2021年,我区一般债务限额为5.8亿元,一般债务年末余额为5.8亿元,包括2021年深圳市政府再融资一般债券(二期)-2021年深圳市政府一般债券(三期)5.8亿元,当年全部使用完毕,该项债务未到还本付息时间。

  (六)预算周转金规模和使用情况

  2021年一般公共预算安排预算周转金0亿元,实际形成支出0亿元。

  (七)预备费使用情况

  2021年一般公共预算安排预备费0亿元,实际形成支出0亿元。

  (八)预算稳定调节基金的规模和使用情况

  2021年安排预算稳定调节基金2.94亿元。2020年末预算稳定调节基金0.35亿元,2021年末预算稳定调节基金3.29亿元。

  (九)“三公”经费支出情况

  2021年度三公经费预算1,733.36万元,实际支出31.93万元,预算执行率为1.84%,与上年决算对比,三公经费增加12.05万元,同比增长60.61%,主要原因是我区2021年度新增了6家单位,公务接待费和公车运行维护费有所增加。其中:

  1.公务用车购置及运行维护费年初预算1,658.36万元,实际支出6.38万元,同比下降51.92%,含公务用车购置费支出0万元以及公务用车运行维护费支出6.38万元,均严格按市公务用车制度改革各项要求执行,2021年汽车保有量为8辆,下降的主要原因是厉行节约,严控车辆运行维护经费。

  2.公务接待费年初预算75.00万元,实际支出25.55万元,国内公务接待费主要用于学习交流、考察调研、招商引资等方面。国内公务接待135次、1,291人。

  3.因公出国(境)经费年初预算0.00万元,实际支出0.00万元,主要原因是因公出国(境)实行零基预算,严格控制临时请款事宜,同时受疫情影响,出国考察等支出减少。

  二、政府性基金收支预算情况

  (一)收入决算情况

  政府性基金收入0.03亿元,加上级补助收入49.45亿元、上年结余收入0.03亿元、政府性基金预算调入资金0.01亿元及债务转贷收入1.2亿元,收入总计50.71亿元。为预算的113%,增长69.83%。

  (二)支出决算情况

  政府性基金支出28.57亿元,加上政府性基金预算调出资金7.12亿元及年终结余15.02亿元,支出总计50.71亿元。为预算的113%,增长69.83%。

  (三)预算调整情况

  2021年10月,我区开展预算调整工作,将政府性基金预算总收支规模从45.03亿元调增至45.83亿元,调增0.8亿元。属于《预算法》规定的预算调整情形。

  (四)政府性债务情况

  2021年,我区专项债务限额为1.2亿元,专项债务余额为1.2亿元,包括2021年深圳市市政及产业园区基础设施专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(三十二期)0.8亿元、2021年深圳市产业园区基础设施专项债券(三期)-2021年深圳市政府专项债券(七十五期)0.4亿元,当年全部使用完毕。以上债务未到还本付息时间。

  三、国有资本经营收支决算情况

  2021年,我区国有资本经营预算收入0.04万元,为转移支付收入;国有资本经营预算支出0.04万元。收支相抵后,年终结余0万元。

  四、社会保险基金收支决算情况

  社会保险基金决算由市财政局统一编制,按规定我区不需另行编制社会保险基金决算。

  五、绩效管理工作情况

  (一)绩效管理情况。我区扎实推进预算绩效管理工作,不断建立健全预算绩效管理工作流程。一是开展绩效目标编报工作,组织各单位开展部门整体绩效目标、项目绩效目标编报工作。二是开展绩效运行监控工作,组织全区共17家区本级预算单位开展2021年度绩效运行监控管理工作,要求预算单位对偏离绩效目标、预期无效目标和预算执行进度较差项目及时整改,通过绩效运行监控,发现项目存在运行问题,并要求相关单位报送绩效监控整改情况。三是开展绩效自评工作,建立了自评抽查和结果通报机制,选取了11个项目和1个整体支出绩效自评进行重点复核,并对绩效自评结果进行通报,要求相关单位整改落实。四是开展重点绩效评价工作。对“村村通”自来水管网改造工程、区统战和社会建设局年度部门整体支出、森林防火隔离带清除杂灌草施工经费项目、赤石镇中心小学主教学楼重建工程及配套教学设备采购项目、水务大管家等5个重点项目开展绩效评价,项目范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算、政府采购、市对区转移支付和部门整体支出。根据绩效评价报告所反映的问题,督促相关单位进行整改,从而规范财政资金管理,并给出建设性建议,为新区财政部门和相关预算单位以后年度财政预算管理和资金安排工作提供重要依据。

  (二)重点项目绩效执行情况。“宜城大道(深汕大道至创智路)建设工程”项目属于我区重点项目之一,该项目全年预算数为17385.26万元,执行数为17385.26万元,完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况:2021年建设里程数完成1.02KM,施工设计图纸符合《公路工程质量检验评定标准》,审查通过率为100%,工程设计质量和施工质量均合格,本项目的开展进一步提升了片区交通便利度、优化了投资环境、带动了片区经济发展。

  六、人民代表大会批准的预算决议落实情况

  我区严格落实深圳市第七届人民代表大会第一次会议审议通过的年初预算以及经深圳市第七届人民代表大会常务委员会第五次会议批准的调整预算,整体预算执行情况良好。

  附件:1.2021年深圳市深汕特别合作区收支决算草案

             2.2021年决算其他重要事项表

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